2018年度福安市老干部局部门预算说明

2018年部门预算经市十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

福安市老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、宁德市委、市政府以及福安市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本市离休干部工作的有关规定，并负责组织实施。

（二）负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中的有关问题，协调有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访工作。

（三）负责全市宏观管理的地方厅级退休干部、享受部分地方厅级待遇的退休干部、生活待遇适当照顾的退休干部和处级干部（包括享受处级待遇的退休干部）的宏观指导,了解掌握这些退休干部待遇落实的情况。

（四）协调有关部门做好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（五）引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，组织老干部开展有益身心健康的文体活动。六是领导和指导局下属单位工作，负责管理局属国有资产。七是完成市委和市委组织部交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，老干局包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，老干部局部门主要任务是：按照市委市政府要求，抓好中心工作，认真贯彻中央、省、市老干部工作政策方针，落实老干部政治生活等各项待遇，引导、组织老同志发挥正能量作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持老干部政治理论学习制度，组织老干部集中学习,参加福安市委、市政府重要会议，考察参观重点建设项目及工农业生产。完成老干部及遗属日常走访慰问、重要节日慰问及活动。   

（二）是坚持和完善离休干部“三个机制”：落实老干部生活保障机制，做好老干部离（退）休费及离休干部遗属生活补助金发放工作；落实老干部医药费保障机制，提高了老干部医疗保障水平；健全和完善老干部特殊帮扶机制，切实帮助解决老干部实际困难。

（三）为老干部发挥余热作用搭建平台，充分发挥老干部在社会主义政治文明、精神文明、物质文明建设中的推动作用。

（四）组织好老干部活动中心工作。将老干部活动中心建设成为老干部政治学习的课堂、文化娱乐的场所、联系老干部的纽带、发挥老干部作用的阵地。

（五）组织好老年大学工作，发挥老年大学在全市老年教育中的示范作用，逐步扩大老年大学影响力，不断提升办学的社会效益。

（六）做好离退休干部党工委各项工作，发挥离退休干部在党组织建设中应有的作用。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,老干部局收入预算为229.35万元，比上年增加24.36万元，主要原因是新成立离退休干部党工委等原因，根据机构工作相应增加预算。其中：一般公共预算拨款229.35万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算229.35万元，比上年增加24.36万元，其中：人员支出114.24万元，对个人和家庭补助支出6.82万元，公用支出18.72万元，项目支出89.57万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出229.35万元，比上年增加24.36万元，主要原因是新成立离退休干部党工委等原因，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）104.42万元。主要用于人员工资性支出、社会保障性支出以及日常公用支出。

（二）一般行政管理事务（项级科目）89.57万元。主要用于老干部两节慰问、重阳节活动、老年人活动学习中心日常运行维护、老干部医疗保健救济、离退休干部党工委工作等项目经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（项级科目）5.02万元。主要用于离退休人员支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）15.3万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）0.32万元。主要用于退休人员支出。

（六）行政单位医疗（项级科目）5.93万元。主要用于在职人员医保等支出。

（七）住房公积金（项级科目）8.79万元。主要用于在职人员公积金支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出139.78万元，其中：

（一）人员经费121.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
本单位2018年度没有安排因公出国（境）经费支出。

  （二）公务接待费
　　本单位2018年度预算没有安排公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）100%，主要原因是:公车改革车辆已封存。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年老干部局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.72万元，比2017年增加5.16万元，主要原因是车改后，其他交通费增加。

（二）政府采购情况

本单位2018年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，老干部局本级及所属的预算单位无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。  

  （四）绩效目标设置情况

2018年老干部局部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金89.57万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表